一.目的

本制度对于仓库的 收 、 发 、 贮 、 管 作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二.适用范围

适用于 原料库 、 成品库 、 待处理品库 的管理。

三.工作职责

原料库 管理员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

成品库 管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

待处理品库 管理员负责待处理品的收、发、管工作。

四.入库

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原材料、外协品、半成品的入库

⑴原材料、外协品到公司后，由库管员 指定放置 于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。

然后，库管员按《 过程和产品的监视和测量程序 》的规定进行到货验证和报验。

⑵ 验证内容 包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。

经验证合格的，库管员提交《 采购收料通知 》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

⑶库管员接到质管部检验结论为“ 合格 ”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下。

⑷采购部打印“ 采购收料通知单 ”交生产部库管员作为收货 入库凭证 。

⑸半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单，到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后 方可入库 。

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成品入库

⑴检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理 成品入库手续 ，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

⑵成品入库后应放置于仓库 合格区 内。

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待处理品入库

⑴ 成品库 库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作， 生产部 负责半成品和准成品待处理入库工作，库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

⑵ 产品入库 后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《 产品标识和可追溯性控制程序 》的规定做出标识。

⑶未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品 不得入库 。

⑷库管员应妥善保存入库产品的有关 质量记录 (验证记录、原始质量证明、检验报告单等)，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

五.贮存

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场地或库房

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施， 以防止 库存产品损坏或变质。

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库存分类

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。 具体要求 如下：

⑴ 库存产品标识 包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

⑵ 库存产品 存放 应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔。

⑶ 成品 按型号、批号码放，高度 不得超过 6层。

⑷ 原材料存放 按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数。袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

⑸放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持 货架稳固 。

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冷藏、冷冻贮藏

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的 库房 。