六.发放

01

生产部

生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库 领取 原材料和半成品。

02

原料库

原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量 备料、发放 。

03

备料时

在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的 数量 。

04

批次管理

实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到 可追溯 的目的。

05

技术部

技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库 领取 原材料和半成品。

06

营业部

提取成品 时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

07

原料库

原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品、成品，发放时 应做到 ：

⑴认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的 不得发放 。

⑵发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的 才能发放 。

⑶发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应 妥善保管 。

⑷发放时，若产品标识破损、字迹不清， 应重新 作出标识后发放。

⑸同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则 进行发放 。

七.仓库内部管理

01

抽查

成品库 的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。

原料库 主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

02

库管员

库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告， 及时处理 。对有保质期的产品要防止失效。

发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应 及时报验 ，根据检验结果进行处理。

若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的 规定处理 。

03

仓库员

仓库人员应进行经常性 动态盘点 ，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

04

仓库

仓库 做到 通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。

仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外)，并设置足够的消防器材。消防器材 不允许占压 。

05

腐蚀性

对有毒有害及带有腐蚀性的物品应 分别贮存 ，并采取有效的安全防护措施。

06

退库

退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出 待处理标识 。

07

退货处理

成品库另划待处理品区，存放 退货 并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

08

原料库

原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划， 保证生产需要 。

09

技术部

对于喷粉产品要严格按照产品的 贮存条件 贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

10

保证密封

凡打开包装的原料、半成品和成品，都应 重新包装 ，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

11

样品

成品库负责 样品 的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

12

安全事项

⑴ 上班 必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

⑵ 下班 检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

八.制度实施

本制度由生产部、销售部共同制定并 解释 。

本制度由生产部、销售部负责 实施、检查与考核 。

本制度施行后，原有的类似制度 自行废止 。